| 07/04/2022 |
202 |
L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del programma regionale denominato 'ritornare a casa'. III annualità – Liquidazione mese di marzo 2022
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Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 07/04/2022 |
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L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del programma regionale denominato 'ritornare a casa'. II annualità – Liquidazione mese di marzo 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 07/04/2022 |
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L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del programma regionale denominato 'ritornare a casa'. III annualità – Liquidazione mese di marzo 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 07/04/2022 |
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Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale REIS “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.23/26 del 22/06/2021.Beneficiari II° graduatoria. Liquidazione prima mensilità aprile 2022.
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Area Socio Culturale |
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| 11/04/2022 |
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Master di alta formazione “Gli appalti pubblici e le concessioni in Sardegna - X edizione” organizzato da Mediaconsult S.r.l. – Autorizzazione alla partecipazione del responsabile del settore tecnico e amministrativo – Impegno di spesa - C.I.G.: ZEA35F79F1
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Responsabile di Servizio |
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| 11/04/2022 |
204 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. Annualità 2021/Gestione 2022 – Liquidazione I trim. 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 12/04/2022 |
233 |
Servizio di mensa scolastica, marzo 2022: liquidazione fatture n. 2/128 e n. 2/129 del 31.03.2022
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Responsabile di Servizio |
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| 12/04/2022 |
232 |
Servizio di pulizia locali e uffici comunali per il triennio giugno 2021 – maggio 2024 – CIG 8763394580 - “La Ghianda ar.l Coop Sociale B” - Liquidazione fattura n. 1/62 del 31.03.2022 – marzo 2022
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Segreteria Generale |
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| 12/04/2022 |
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Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Liquidazione fattura n. 73 del 25.03.2022 della ditta Muggittu Peppino. CIG ZE02CF1393
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230 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 66_22 del 08.04.2022 del Consorzio Industriale Provinciale Nuoro – Conferimenti mese di marzo 2022 – CIG Z2634927E3
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Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Cimitero Comunale. Fornitura materiale vario per lavori di implementazione impianto elettrico e Video Sorveglianza. Liquidazione fattura n. 22101009956 del 31.03.2022 Ditta Elcom srl. CIG: Z0D3390C29
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L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. Annualità 2021/Gestione 2022 – Liquidazione I trim. 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 12/04/2022 |
227 |
Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente Giuliano Corrias - Collaboratore Tecnico Categoria B5 – accesso B3
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| 12/04/2022 |
226 |
Servizio scuolabus, mese di marzo 2022. Liquidazione fattura n. 0000059 del 31.03.2022 alla ditta Fara S.R.L.
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Servizio “Informacittadino” – marzo 2022. Liquidazione fattura n. 48/PA_2022 del 31.03.2022 alla Cooperativa Onlus “Studio e Progetto 2” di Abbasanta (Or)
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224 |
Accordo quadro Consip “FluelCard1” per la fornitura di carburate per autotrazione – ODA nr. 4864621 del 27/03/2019 – Liquidazione fattura n. 9500404230 del 31.03.2022 ditta Italiana Petroli SPA – Consumi marzo 2022 - C.I.G.: Z3127C265C
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| 12/04/2022 |
223 |
Manutenzione ordinaria strade – Verde pubblico. Fornitura materiale vario. Ditta Marroncolor di Nuoro. Liquidazione fattura n. 4/PA del 31.03.2022. Cig ZAD316BF11.
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| 12/04/2022 |
222 |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – Liquidazione fattura n. 143 del 31.03.2022 ditta Pianeta Ambiente Società Cooperativa – Marzo 2022 – CIG 9026954E15
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221 |
Oneri di ricovero, cura e custodia cani randagi a carico del Comune di Orotelli presso canile nel I trimestre 2022. Liquidazione fattura n. FPA 45/22 del 01.04.2022 emessa da “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo C. s.a.s.” con sede a Fonni – NU - CIG ZC435AA90E
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Segreteria Generale |
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| 12/04/2022 |
220 |
Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 6726761 per l’acquisto di 6.019 litri di gasolio per riscaldamento – Impegno di spesa e liquidazione – C.I.G. Z4135B7EC9
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| 12/04/2022 |
219 |
Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo previsti dall’art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 67/16 del 31.12.2020 – Annualità 2020 – Liquidazione della fattura n. 2/8 del 28.03.2022 della Cooperativa Agricola Forestale Esporlatese relativa al 1° acconto del servizio di gestione - CIG: Z653337DB0
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Lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante - CUP I19J20000650002 – Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione – Liquidazione della fattura n. 4 del 28.03.2022 della ditta PS Costruzioni SRL - CIG: 857002612F
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| 12/04/2022 |
217 |
Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici. Scuole Elementari. Lavori di sistemazione vano scale. Impegno spesa e liquidazione fattura n. 2 del 30.03.2022 ditta Deledda Agostino – CIG: Z9F332EF77
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| 12/04/2022 |
216 |
Servizio di assistenza ausiliaria scuolabus, febbraio 2022. Liquidazione fattura n. 41 del 28.03.2022 alla Cooperativa Sociale Milleforme S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
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Manutenzione ordinaria del sistema informatico comunale – Sostituzione dell’UPS – ODA Mepa n. 6704846 del 16.03.2022 – Liquidazione fattura n. 596/2022 del 17.03.2022 della ditta Virtual Logic SRL - C.I.G.: ZAB359434F
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| 12/04/2022 |
214 |
Lavorazioni impianto di riscaldamento stabile Via Torino in affitto alla Fam. Chessa: Riparazione scheda di potenza e sostituzione scheda di controllo. Ditta DG Elettrofrigo di Delughes Gianni – Liquidazione fattura n. 20 del 25.03.2022 – CIG: Z693586A7C
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213 |
Impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato nel rione Mussinzua – Liquidazione fattura n. 905 del 22.03.2022 ditta Sguva Renting. SPA - canone di noleggio n. 11 - CIG: ZCF323739F
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| 12/04/2022 |
212 |
Nolo a lungo termine dell’impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato c/o Centro Polifunzionale Franco Pintus ad Orotelli (NU) – CIG: Z13284E487 – Liquidazione fattura n. 904 del 22.03.2022 ditta Sguva Renting. SPA - canone di noleggio n. 34/2022
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| 12/04/2022 |
211 |
Utenze di telefonia fissa del Comune di Orotelli. Impegno di spesa e liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2022 – CIG XB613901D2 - Z682CDEE8D
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| 12/04/2022 |
210 |
Adesione all’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI. Impegno spesa e liquidazione contributo associativo anno 2022
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Segreteria Generale |
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| 12/04/2022 |
209 |
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale REIS “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.23/26 del 22/06/2021. Liquidazione terza mensilità marzo 2022
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Area Socio Culturale |
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| 12/04/2022 |
208 |
Prestazioni professionali di supporto dell’ufficio tecnico comunale per i procedimenti urbanistici e di edilizia privata - CIG: ZAF3248F2D – Liquidazione fattura n. 1 del 21.03.2022 – Saldo Geometra Gianfranco Santoni
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Responsabile di Servizio |
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| 12/04/2022 |
207 |
Forniture e manutenzioni ordinarie per le fontane dell’acqua pubblica – Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22 del 22.03.2022 – Ditta Bea Service SRL - C.I.G.: Z4A32F74D7
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| 12/04/2022 |
206 |
Operazioni catastali per il frazionamento della zona PIP – Liquidazione della fattura n. 2 del 21.03.2022 del Geometra Gianfranco Santoni - CIG: X91057E96
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| 19/04/2022 |
235 |
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore tecnico geometra cat. giuridica C, posizione economica C1” – Presa d’atto della rinuncia del vincitore del concorso e scorrimento della graduatoria
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Responsabile di Servizio |
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| 19/04/2022 |
234 |
Assunzione di un istruttore tecnico Cat. C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno, mediante concorso pubblico per soli esami. Approvazione dei verbali dei lavori della commissione giudicatrice e della relativa graduatoria - Nomina del vincitore
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verbale_n_7_allegato_3.pdf |
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| 21/04/2022 |
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REIS - Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021. Approvazione II° graduatoria e impegno di spesa. Anno 2022. Integrazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 21/04/2022 |
236 |
REIS- fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021. Affidamento e contestuale impegno di spesa per servizi propedeutici all’attivazione dei Progetti di Inclusione Attiva CIG: Z753605B4A
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 22/04/2022 |
247 |
Liquidazione fatture n. 0000555/22 e 0000556/22 servizio per all’attivazione, licenza d’uso, formazione, canone di assistenza dei servizi del software Civilia Next gestione economico/patrimoniale del personale
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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| 22/04/2022 |
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Impegno e contestuale liquidazione posizioni debitorie Poste Italiane Spa – Liquidazione posizioni debitorie varie
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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| 22/04/2022 |
245 |
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale REIS “Agiudu torrau” (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.23/26 del 22/06/2021. Liquidazione integrazione II° graduatoria. Prima mensilità aprile 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 22/04/2022 |
244 |
Assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico geometra cat. giuridica C, posizione economica C1, da graduatoria di concorso pubblico – Approvazione schema di contratto
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Responsabile di Servizio |
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| 22/04/2022 |
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Servizio tesoreria esercizio 2021 - Liquidazione fattura n. 01015-4200000503-PA del 01.04.2022
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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| 22/04/2022 |
242 |
Lavori di messa a norma e mesa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri - CUP I12H19000150007 – CIG: 85820736AD – Approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori e liquidazione del primo certificato di pagamento (fattura n. 10/E del 14.04.2022 ditta De Rose Service SRL)
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| 22/04/2022 |
241 |
Gestione SET e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie - accordo quadro plus Nuoro-– CIG 78051494B6 – Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fatture n.182/PA e 183/PA e del 09.04.2022-.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 22/04/2022 |
240 |
Fornitura beni e materiale di facile consumo - Impegno spesa a favore della ditta MYO Srl - Uffici Servizio Amministrativo CIG Z95360FED4
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 22/04/2022 |
239 |
Impegno spesa per oneri di ricovero, cura e custodia cani randagi a carico del Comune di Orotelli presso il canile “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo C. s.a.s.” con sede a Fonni - NU. II trimestre 2022 (periodo compreso tra il 01 aprile e il 30 giugno) - CIG Z0B360B947
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 22/04/2022 |
238 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. Annualità 2021/Gestione 2022 – Liquidazione I trim. 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 26/04/2022 |
249 |
Rinnovo abbonamento Rivista Personale News anno 2022- Impegno di spesa Publika srl- CIG ZAF3622A04
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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| 26/04/2022 |
248 |
Fornitura card ricaricabili distributori automatici acqua alla spina - Impegno di spesa a favore della società Lorenzoni s.r.l.- CIG Z66361BF14
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Responsabile di Servizio |
Economato |
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