Determine
Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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09/12/2014 | 499 | Manutenzione ordinaria caditoie – Fornitura di griglie in ferro lavorato – Impegno di spesa C.I.G.: X7712266C8 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
10/12/2014 | 509 | Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - fornitura materiale di cancelleria all’ ufficio ragioneria. Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della MYO srl Unipersonale | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
10/12/2014 | 508 | Impegno spesa e liquidazione contributo annualità 2014 per l’adesione del Comune di Orotelli all’A.N.U.T.E.L. –quota B | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
10/12/2014 | 507 | Liquidazione indennita’ di vacanza contrattuale non corrisposta al segretario comunale – periodo 01/03/2011-31/12/2014 | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
10/12/2014 | 506 | Servizio Finanziario - liquidazione spettanze lavoro straordinario periodo dal 23/07/14 al 15/10/14 | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
10/12/2014 | 505 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Prestazioni professionali di coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione – Liquidazione acconto. CIG 5655104373 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
10/12/2014 | 504 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di via Mannu - Liquidazione lavori di messa in opera della pavimentazione antitrauma – CIG XCD108C03B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
10/12/2014 | 503 | Impegno spesa e liquidazione lavoro straordinario operaio comunale Ladu Battista Pompeo. Anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
10/12/2014 | 502 | Abbonamento servizi Ancitel anno 2015 - impegno spesa e liquidazione | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
12/12/2014 | 516 | Regolarizzazione contabile: Spese registrazione contratto d’appalto | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
12/12/2014 | 515 | Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Passaggio al nuovo ordinamento contabile – D.Lgs 118/2011. Assunzione impegno di spesa per l’ upgrade del software STUDIO K – SICI Ditta Oll Computer Srl | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
12/12/2014 | 514 | Campagna disinfestazione edifici e spazi pubblici tramite ditta specializzata la Nuova prima srl di Marrubiu – OR. Approvazione preventivo. Impegno spesa. Cig XFA12266CB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
12/12/2014 | 513 | Manifestazione denominata “Fainas de ichinadu” prevista per i gg. 16, 17 e 18 gennaio 2015. Programmazione iniziative varie. Impegno spesa 1° parte. Ditta KAIROS Comunicazione Eventi s.n.c. di P. Torres. CIG X2712266CA | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
12/12/2014 | 512 | Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2013. Liquidazione ottobre - dicembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
12/12/2014 | 511 | Assistenza economica impegno spesa e liquidazione dicembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
12/12/2014 | 510 | Programma contrasto alle poverta’ fondi 2014: liquidazione periodo 20 novembre 12 dicembre | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2014 | 522 | Contratto decentrato integrativo. Fondo 2014. Applicazione istituti contrattuali trattamento accessorio: indennita’ reperibilita’. Liquidazione importi periodo gennaio/dicembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2014 | 521 | Manifestazione denominata “Fainas de ichinadu” prevista per i gg. 16, 17 e 18 gennaio 2015. Programmazione iniziative Spese passaggi radio televisivi - Spese annullo filatelico - Spese acquisizione foto antiche. Ditte varie. Impegno spesa 2° parte. Cig XD212266CC | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2014 | 520 | Programma contrasto alle poverta’ fondi 2014: sostituzione beneficiario | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2014 | 519 | Rimborso I.M.U. e I.C.I. Assunzione impegno spesa e liquidazione | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2014 | 518 | Trasferimento risorse gestione associata PLUS di Nuoro ludoteca e C.A.S. dicembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
15/12/2014 | 517 | L.R n. 9/2004 provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna. Impegno spesa e liquidazione Anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
18/12/2014 | 525 | Legge Regionale 12 settembre 2013, n. 25, art. 1, comma 1 e 2 – L.R. 29 maggio 2014, n. 10 - Deliberazione Giunta Regionale n. 31/1 del 5 agosto 2014 – Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini Blue tongue. Indennizzo per perdite di reddito capi infetti. Impegno di spesa stanziamento iniziale RAS | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
18/12/2014 | 524 | Impegno spesa e liquidazione fornitura libri e servizi aggiornament dalla Celnetwork srl | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
18/12/2014 | 523 | Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Orotelli negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 – CIG 589900903A – Impegno di spesa novembre – dicembre 2014, anno 2015 e anno 2016 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 534 | DM 04 aprile 2000, n. 119, art. 10 – indennita’ di fine mandato - Sindaco Marteddu Giovannino. Impegno di spesa - anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 533 | Ritornare a casa – art. 2 L.R. n. 7/2014 - Programma 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 532 | Liquidazione borse di studio a sostegno spese scolastiche alunni scuola primaria e secondaria di I° e II° grado – Anno Scolastico 2013/2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 531 | Servizio di cassa dell’economato - Impegno spesa per l’esercizio di funzioni di rappresentanza istituzionale | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 530 | Rettifica determinazione n. 394 del 06.10.2014 - Modifica assegnazione area cimiteriale per la realizzazione di tombe familiari e cappelle funerarie: Nuova assegnazione area n. 22 nuovo settore sepoltura C1 _ area2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 529 | Rettifica determinazione n. 344 del 26.08.2014 - Modifica assegnazione area cimiteriale per la realizzazione di tombe familiari e cappelle funerarie: Nuova assegnazione area n. 21 nuovo settore sepoltura C1 _ area2 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 528 | Acquisto beni mediante il MEPA - impegno spesa a favore della ditta MYO Srl - Uffici Amministrativi – CIG. Z541263E90 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 527 | Servizio manutenzione parti meccaniche e carrozzeria automezzi comunali. Ditta G.F. di Firinu e Gregu Nuoro. Sistemazione automezzi diversi. Impegno spesa. CIG XAA12266CD | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
19/12/2014 | 526 | Bando di gara per l’affidamento dei servizi: Assistenza Ausiliaria Scuolabus e Informagiovani. Periodo di riferimento Gennaio 2015 – Luglio 2018 - Importo di € 98.451,00 IVA esclusa. - CIG 60345479B6 – Aggiudicazione provvisoria della gara | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
22/12/2014 | 535 | Integrazione rette ricovero anziani Comunita’ Alloggio S. Pietro di Orotelli. Anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 549 | Impegno spesa e accreditamento quota partecipazione Progetto P.I.S.U. Progetto di rete museale intercomunale | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 548 | Contributi alle società sportive anno 2014. Impegno spesa e liquidazione | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 547 | Programma contrasto alle poverta’ fondi comunali 2014: avvio cantiere civico – Integrazione impegno spesa 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 546 | Gettoni presenza sedute del Consiglio Comunale - Liquidazione competenze gennaio – dicembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 545 | Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2012. Integrazione RAS importi anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 544 | Impegno spesa fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo alunni scuola secondaria I° e II° grado. Anno Scolastico 2014/2015 - Approvazione graduatoria | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 543 | Assegnazione alloggi per emergenza abitativa ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. n. 13/89. Approvazione graduatoria definitiva | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 542 | Manifestazione denominata “Fainas de ichinadu” prevista per i gg. 16, 17 e 18 gennaio 2015. Programmazione iniziative varie. Impegno spesa per fornitura diverse. Ditte varie III intervento | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 541 | Contratto decentrato integrativo. Fondo 2014. Applicazione istituti contrattuali trattamento accessorio: Indennita’ disagio, rischio e specifiche responsabilita’. Liquidazione importi | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 540 | Bando di gara per l’affidamento dei servizi: Assistenza Ausiliaria Scuolabus e Informagiovani. Periodo di riferimento Gennaio 2015 – luglio 2018 - Importo di € 98.262,76 IVA compresa - CIG - 60345479B6 – impegno di spesa anni 2015 - 2018 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 539 | Rimborso Viaggi trapiantati fegato, cuore e pancreas – LR n. 12/2011, art. 18, comma 3 – Estensione della LR n. 11/85 – Impegno – Liquidazione anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 538 | Acquisto postazione informatizzata Ufficio del Segretario comunale mediante il MEPA - Impegno spesa a favore della ditta Sard_Tel – CIG. X5A12266CF | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 537 | Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione fornitura materiale di cancelleria all’ ufficio ragioneria. Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della MYO srl Unipersonale | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
30/12/2014 | 536 | Polizze assicurative automezzi comunali. Agenzia Unipolis di Nuoro. Impegno spesa e liquidazione importo all’A.M.A. s.a.s. Insurance Brokers di Cagliari. Anno 2015. CIG X8212266CE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
31/12/2014 | 572 | Liquidazione spese Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - anno 2013 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 550/571
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