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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/12/2014 521 Manifestazione denominata “Fainas de ichinadu” prevista per i gg. 16, 17 e 18 gennaio 2015. Programmazione iniziative Spese passaggi radio televisivi - Spese annullo filatelico - Spese acquisizione foto antiche. Ditte varie. Impegno spesa 2° parte. Cig XD212266CC Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/12/2014 520 Programma contrasto alle poverta’ fondi 2014: sostituzione beneficiario Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/12/2014 519 Rimborso I.M.U. e I.C.I. Assunzione impegno spesa e liquidazione Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/12/2014 518 Trasferimento risorse gestione associata PLUS di Nuoro ludoteca e C.A.S. dicembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/12/2014 517 L.R n. 9/2004 provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna. Impegno spesa e liquidazione Anno 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 516 Regolarizzazione contabile: Spese registrazione contratto d’appalto Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 515 Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Passaggio al nuovo ordinamento contabile – D.Lgs 118/2011. Assunzione impegno di spesa per l’ upgrade del software STUDIO K – SICI Ditta Oll Computer Srl Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 514 Campagna disinfestazione edifici e spazi pubblici tramite ditta specializzata la Nuova prima srl di Marrubiu – OR. Approvazione preventivo. Impegno spesa. Cig XFA12266CB Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 513 Manifestazione denominata “Fainas de ichinadu” prevista per i gg. 16, 17 e 18 gennaio 2015. Programmazione iniziative varie. Impegno spesa 1° parte. Ditta KAIROS Comunicazione Eventi s.n.c. di P. Torres. CIG X2712266CA Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 512 Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2013. Liquidazione ottobre - dicembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 511 Assistenza economica impegno spesa e liquidazione dicembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 510 Programma contrasto alle poverta’ fondi 2014: liquidazione periodo 20 novembre 12 dicembre Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 509 Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - fornitura materiale di cancelleria all’ ufficio ragioneria. Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della MYO srl Unipersonale Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 508 Impegno spesa e liquidazione contributo annualità 2014 per l’adesione del Comune di Orotelli all’A.N.U.T.E.L. –quota B Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 507 Liquidazione indennita’ di vacanza contrattuale non corrisposta al segretario comunale – periodo 01/03/2011-31/12/2014 Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 506 Servizio Finanziario - liquidazione spettanze lavoro straordinario periodo dal 23/07/14 al 15/10/14 Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 505 Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Prestazioni professionali di coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione – Liquidazione acconto. CIG 5655104373 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 504 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di via Mannu - Liquidazione lavori di messa in opera della pavimentazione antitrauma – CIG XCD108C03B Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 503 Impegno spesa e liquidazione lavoro straordinario operaio comunale Ladu Battista Pompeo. Anno 2014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 502 Abbonamento servizi Ancitel anno 2015 - impegno spesa e liquidazione Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 501 Liquidazione fatture E-ON SpA fornitura energia elettrica diverse utenze edifici pubblici e pubblica illuminazione Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 500 Lavori di messa in sicurezza dell’area esterna della scuola dell’infanzia di Via Mannu - Affidamento e impegno di spesa CIG X4F12266C9 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 499 Manutenzione ordinaria caditoie – Fornitura di griglie in ferro lavorato – Impegno di spesa C.I.G.: X7712266C8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
04/12/2014 498 L.R n. 9/2004 provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna. Impegno spesa e liquidazione Anno 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 497 Impegno spesa digitalizzazione opere sacerdote Salvatore Merche – L. R. 14 / 2006 art. 21, comma 2, lettera s - CIG: X1411F67D8 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 496 Liquidazione fatture Telecom Italia SpA fornitura servizio telefonia fissa utenze comunali Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 495 Liquidazione fatture Abbanoa SpA fornitura servizio idirico - utenze comunali Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 494 Liquidazione 40% contributo, all’Associazione Thurpos e Eritajos di Orotelli , per attività culturali 2013 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/12/2014 493 Impegno spesa laboratorio educativo - Cooperativa Sociale CREA - CIG: X4711F67DD Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/12/2014 492 Impegno spesa attività culturali Natale 2014. CIG: ZA81209E58 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/12/2014 491 Assistenza economica impegno spesa e liquidazione dicembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/11/2014 490 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di Via Mannu. Messa in opera della pavimentazione antitrauma – CIG XCD108C03B Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
25/11/2014 489 Trasferimento risorse gestione associata saldo S.E.T. anno 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
25/11/2014 488 Liquidazione concerto Schola Cantorum Pasqua 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
24/11/2014 487 Approvazione graduatoria borse di studio a sostegno spese scolastiche alunni scuola primaria e secondaria di I° e II° grado – Anno Scolastico 2013/2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
24/11/2014 486 Impegno spesa e liquidazione contributo alle Associazioni “Pro Loco“ e “Gruppo Folk Orotelli”, per attività culturali 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/11/2014 485 Impegno spesa e liquidazione spese di missione per il personale dipendente dell’unità organizzativa amministrativa Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/11/2014 484 Bando di gara per l’affidamento dei servizi: Assistenza Ausiliaria Scuolabus e Informagiovani. Periodo di riferimento Gennaio 2015 – Luglio 2018 - Importo di € 98.451,00 IVA esclusa. - CIG - 60345479B6 - Approvazione norme tecniche di gara Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/11/2014 483 Servizio di cassa dell’economato. Impegno spesa ufficio Polizia Locale Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/11/2014 482 Manutenzione e gestione ascensore oleodinamico e piattaforme elevatrici edifici comunali municipio, scuole elementari e scuole medie. Ditta Nuoro Ascensori di Zichi Roberto. Impegno spesa sostituzione parti elettriche impianto municipio. CIG XF5108C03A Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/11/2014 481 Programma contrasto alle povertà fondi 2014: liquidazione periodo 20 ottobre - 19 novembre Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/11/2014 480 Manutenzione ordinaria edifici pubblici ed impianti. Bocciodromo Comunale. Forniture varie. Impegno Spesa. CIG X22108C039 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/11/2014 479 Gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 – CIG 589900903A - Aggiudicazione definitiva Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
20/11/2014 478 Impegno e liquidazione provvidenze talassemici. L. R. 27/83. Anno 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/11/2014 477 Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Approvazione del contratto per l’esecuzione dei lavori Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/11/2014 476 Liquidazione fatture TIM SpA – servizio telefonia mobile Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/11/2014 475 Assistenza economica impegno spesa e liquidazione novembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/11/2014 474 Legge Regionale 12 settembre 2013, n. 25, art. 1 – Deliberazione Giunta Regionale n. 42/49 del 16 ottobre 2013. Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la Blue tongue. Liquidazione indennizzi per le perdite di reddito causate dalla mancata produzione di latte e/o agnelli/capretti conseguente alla morte di capi adulti femmine Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/11/2014 473 Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Impegno di spesa e liquidazione somme art. 12 L.R. 5/2007 per la fase di progettazione Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/11/2014 472 Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Impegno di spesa e liquidazione onorari e spese della commissione di gara Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -

Registrazioni: 100/571

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