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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
08/10/2014 401 Impegno spesa e liquidazione abbonamento al quotidiano “ Il sole 24 ore” Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/10/2014 402 Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. programma 2013. Liquidazione luglio - settembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/10/2014 403 Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2013. Liquidazione luglio - settembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/10/2014 404 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di Via Mannu. Acquisto pavimentazione antitrauma – CIG XDF108C02E Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/10/2014 405 Impegno spesa e liquidazione rimborso spese viaggio studenti pendolari. Anno Scolastico 2013 - 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/10/2014 406 Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Pubblicazione dell’esito di gara ai sensi dell’art. 122, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/10/2014 407 Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di1° grado di Orotelli negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 – CIG 589900903A – Impegno di spesa settembre – ottobre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/10/2014 408 Programma contrasto alle poverta’ fondi comunali 2014: avvio cantiere civico - Impegno spesa ottobre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/10/2014 409 Integrazione c.c.p. contratto n. 30068822-001 - Impegno somme e liquidazione per deposito fondi postali sul c.c.p. intestato a Poste Italiane SpA Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/10/2014 410 Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2013. Liquidazione Luglio - Settembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/10/2014 411 Liquidazione fatture WIND Telecomunicazioni SpA fornitura servizio telefonia e ADSL - diverse utenze edifici pubblici Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/10/2014 412 Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - Assunzione impegno di spesa per l’upgrade del software Planet–Time - Ditta Oll Computer Srl Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 413 Impegno spesa acquisto seggiolone polifunzionale alunno disabile CIG: X280FEA371 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 414 Caduti in Guerra – commemorazione - acquisto n. 2 corone di alloro. Approvazione lettera d’invito ed elenco ditte Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 415 L. R. n. 7/91 - Concessione provvidenze emigrati di ritorno – Impegno – Liquidazione anno 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 416 Impegno spesa e liquidazione fornitura libri dalla Maggioli Editore Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 417 Manutenzione ordinaria caditoie – Fornitura di griglie in ferro lavorato – Impegno di spesa C.I.G.: X8F108C030 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 418 Manutenzione ordinaria Monumento ai Caduti – Pulizia con iulitrice – Impegno di spesa C.I.G.: X67108C031 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 419 Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Predisposizione della viabilità alternativa durante il corso dei lavori – impegno di spesa per istruttoria e sopralluogo ANAS CIG X3F108C032 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 420 Programma Povertà Estreme Linea 3 - Fondi 2013- Impegno di Spesa acquisto materiale vario Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
17/10/2014 421 Impegno spesa funzionamento Biblioteca Comunale. CIG:ZB0114B73E libri – CIG: Z9E111B74B dvd Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
20/10/2014 422 Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2013. Liquidazione luglio - settembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/10/2014 423 Progetto individualizzato “Nuovi percorsi di formazione e inserimento lavorativo”: borsa lavoro. Liquidazione saldo ottobre Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/10/2014 424 Impegno spesa e liquidazione fornitura libri dalla Celnetwork srl Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/10/2014 425 Liquidazione buoni economato Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/10/2014 426 Impegno spesa acquisto carburante e materiale di facile consumo per mezzi servizi sociali Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/10/2014 427 Assunzione impegno spesa tramite il servizio pronta cassa economato, relativamente alla fornitura di beni e alla erogazione di prestazioni di servizio per il servizio finanziario Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/10/2014 428 Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme per lavori eseguiti nel cimitero comunale relativi alla c.e. n. 05/2014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/10/2014 429 Liquidazione attività promozione del libro e della lettura. CIG Z9D1111A7 1 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/10/2014 430 Approvazione Ordine Diretto Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di 16.000 litri di gasolio impianti di riscaldamento edifici comunali. Ditta Transport sas di Sassari. CIG: Z901171850 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
28/10/2014 431 Acquisto vestiario e accessori di servizio personale polizia locale - Impegno spesa a favore della ditta GIESSE Forniture S.r.l – CIG Z431172BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 432 Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme per lavori eseguiti all’interno del cimitero comunale e relativi alla Concessione Edilizia n. 16/2014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 433 Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme per lavori eseguiti all’interno del cimitero comunale e relativi alla Concessione Edilizia n. 11/2013 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 434 Liquidazione fatture E-ON SpA fornitura energia elettrica diverse utenze edifici pubblici e pubblica illuminazione Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 435 liquidazione fattura ENEL Energia SpA fornitura energia elettrica utenza Via della Pace - locali ex mattatoio bimestre agosto - settembre 2014 Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 436 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n° 31/21 del 05.08.2014 e n° 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di via Mannu - Riparazione infissi – CIG X17108C033 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 437 Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme per lavori eseguiti all’interno del cimitero comunale e relativi alla Concessione Edilizia n. 09/2013 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 438 Assistenza Tecnica Hardware Server – Fotocopiatore di rete – rete cablata – Router etc. e centralina telefonica edifici comunali e varie. Ditta Sard.Tel. di Nuoro. Impegno spesa sistemazione fotocopiatore di rete. Sostituzione fotoconduttore. CIG XC2108C035 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 439 Regolarizzazione contabile: Spese registrazione contratto d’appalto Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 440 Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione fornitura materiale di cancelleria all’ ufficio ragioneria. Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della Myo srl Unipersonale Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2014 441 Aggiornamento lista di carico TARES 2013 Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
30/10/2014 442 Approvazione lista di carico contribuenti TARI 2014 Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
30/10/2014 443 Servizio di cassa dell’economato. Impegno spesa ufficio Affari Generali Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
30/10/2014 444 Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme per lavori eseguiti all’interno del cimitero comunale e relativi alla Concessione Edilizia n. 17/2014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
30/10/2014 445 Liquidazione 40% contributo, all’Associazione Pro-Loco di Orotelli, per attività culturali 2013 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
30/10/2014 446 Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione fornitura materiale di cancelleria all’ ufficio ragioneria. Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore della ERREBIAN Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
31/10/2014 447 Commemorazione Caduti in Guerra 04 novembre 2014 – Acquisto n. 2 corone di alloro. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Ditta “Da Lelleddu” di Bosu Deborah. CIG Z351183E70 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
31/10/2014 448 Impegno spesa e liquidazione fornitura libri dalla Maggioli Editore Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
31/10/2014 449 Rinnovo abbonamento al portale www.ilpersonale.it - Assunzione impegno spesa e liquidazione Responsabile di Servizio Area Contabile Recarsi negli uffici dell'Ente -
03/11/2014 450 Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2013. Liquidazione Luglio - Settembre 2014 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -

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