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Anno selezionato: 2014
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 04/11/2014 | 451 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di Via Mannu - Messa a norma impianti elettrici – CIG XEA108C034 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2014 | 452 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di Via Mannu - Liquidazione fornitura pavimentazione antitrauma – CIG XDF108C02E | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2014 | 453 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di Via Mannu - Liquidazione lavori riparazione infissi – CIG X17108C033 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2014 | 454 | Impegno spesa e trasferimento quota progetto di lettura “I libri aiutano a leggere il mondo”, 5^ edizione - Associazione Malik | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/11/2014 | 455 | Determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate per l'esercizio 2014 all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' risorse decentrate | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/11/2014 | 456 | Acquisto beni mediante il MEPA - impegno spesa a favore della ditta MYO Srl - Uffici Amministrativi – CIG. Z2C119517C | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/11/2014 | 457 | Servizio di tesoreria comunale con il Banco di Sardegna, assunzione impegno spesa per il servizio di gestione dell’ordinativo informatico, sistema Tesoway | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/11/2014 | 458 | Servizio finanziario - impegno di spesa lavoro straordinario dal 05/11/2014 al 31/12/2014 | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/11/2014 | 459 | Acquisto beni mediante il MEPA - impegno spesa a favore della ditta MYO Srl - Ufficio Elettorale – CIG. Z7C1195952 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/11/2014 | 460 | Seminario di aggiornamento – Corso per coordinatore in fase di progettazione ed in fase di direzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 del D.lgs 81/2008 e ss.mmi di 120 ore. Impegno di spesa e liquidazione per la partecipazione di n. 1 dipendente del servizio tecnico C.I.G. X9A108C036 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/11/2014 | 461 | Liquidazione fatture E-ON SpA fornitura energia elettrica diverse utenze edifici pubblici e pubblica illuminazione | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/11/2014 | 462 | Assistenza ausiliaria scuolabus e informagiovani, dicembre 2014 – Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro – CIG X6F11F67DC | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/11/2014 | 463 | Acquisto Gasolio per gli edifici pubblici tramite MEPA – Ditta Transport sas di Sassari. Impegno Spesa. Rif. CIG: Z901171850 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/11/2014 | 464 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di via Mannu. Liquidazione lavori di messa a norma impianti elettrici – CIG XEA108C034 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/11/2014 | 465 | Legge Regionale 12 settembre 2013, n. 25, art. 1 – Deliberazione Giunta Regionale n. 42/49 del 16 ottobre 2013. Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la Blue tongue. Liquidazione indennizzi per capi morti azienda Burra Quirico | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 11/11/2014 | 466 | Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione provvisoria di n. 4 alloggi per un periodo massimo di anni due per emergenza abitativa ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. n. 13/89. Approvazione graduatoria provvisoria | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/11/2014 | 467 | Liquidazione buoni economato | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/11/2014 | 468 | Impegno spesa e liquidazione contributo ordinario 2013 alla fondazione “Salvatore Cambosu” | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/11/2014 | 469 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Prestazioni professionali di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza – Rettifica RTP e impegno di spesa. CIG 5655104373 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/11/2014 | 470 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Predisposizione della viabilità alternativa durante il corso dei lavori – approvazione preventivo ed impegno di spesa CIG X72108C037 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/11/2014 | 471 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Affidamento incarico ed impegno di spesa per rilievi celerimetrici. CIG X4A108C038 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/11/2014 | 472 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Impegno di spesa e liquidazione onorari e spese della commissione di gara | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/11/2014 | 473 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Impegno di spesa e liquidazione somme art. 12 L.R. 5/2007 per la fase di progettazione | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/11/2014 | 474 | Legge Regionale 12 settembre 2013, n. 25, art. 1 – Deliberazione Giunta Regionale n. 42/49 del 16 ottobre 2013. Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la Blue tongue. Liquidazione indennizzi per le perdite di reddito causate dalla mancata produzione di latte e/o agnelli/capretti conseguente alla morte di capi adulti femmine | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/11/2014 | 475 | Assistenza economica impegno spesa e liquidazione novembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 476 | Liquidazione fatture TIM SpA – servizio telefonia mobile | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 477 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Approvazione del contratto per l’esecuzione dei lavori | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 478 | Impegno e liquidazione provvidenze talassemici. L. R. 27/83. Anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 479 | Gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 – CIG 589900903A - Aggiudicazione definitiva | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 480 | Manutenzione ordinaria edifici pubblici ed impianti. Bocciodromo Comunale. Forniture varie. Impegno Spesa. CIG X22108C039 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 481 | Programma contrasto alle povertà fondi 2014: liquidazione periodo 20 ottobre - 19 novembre | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 482 | Manutenzione e gestione ascensore oleodinamico e piattaforme elevatrici edifici comunali municipio, scuole elementari e scuole medie. Ditta Nuoro Ascensori di Zichi Roberto. Impegno spesa sostituzione parti elettriche impianto municipio. CIG XF5108C03A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 483 | Servizio di cassa dell’economato. Impegno spesa ufficio Polizia Locale | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 484 | Bando di gara per l’affidamento dei servizi: Assistenza Ausiliaria Scuolabus e Informagiovani. Periodo di riferimento Gennaio 2015 – Luglio 2018 - Importo di € 98.451,00 IVA esclusa. - CIG - 60345479B6 - Approvazione norme tecniche di gara | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 485 | Impegno spesa e liquidazione spese di missione per il personale dipendente dell’unità organizzativa amministrativa | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2014 | 486 | Impegno spesa e liquidazione contributo alle Associazioni “Pro Loco“ e “Gruppo Folk Orotelli”, per attività culturali 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2014 | 487 | Approvazione graduatoria borse di studio a sostegno spese scolastiche alunni scuola primaria e secondaria di I° e II° grado – Anno Scolastico 2013/2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/11/2014 | 488 | Liquidazione concerto Schola Cantorum Pasqua 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/11/2014 | 489 | Trasferimento risorse gestione associata saldo S.E.T. anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/11/2014 | 490 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di Via Mannu. Messa in opera della pavimentazione antitrauma – CIG XCD108C03B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/12/2014 | 491 | Assistenza economica impegno spesa e liquidazione dicembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/12/2014 | 492 | Impegno spesa attività culturali Natale 2014. CIG: ZA81209E58 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/12/2014 | 493 | Impegno spesa laboratorio educativo - Cooperativa Sociale CREA - CIG: X4711F67DD | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 494 | Liquidazione 40% contributo, all’Associazione Thurpos e Eritajos di Orotelli , per attività culturali 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 495 | Liquidazione fatture Abbanoa SpA fornitura servizio idirico - utenze comunali | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 496 | Liquidazione fatture Telecom Italia SpA fornitura servizio telefonia fissa utenze comunali | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 02/12/2014 | 497 | Impegno spesa digitalizzazione opere sacerdote Salvatore Merche – L. R. 14 / 2006 art. 21, comma 2, lettera s - CIG: X1411F67D8 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/12/2014 | 498 | L.R n. 9/2004 provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna. Impegno spesa e liquidazione Anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 499 | Manutenzione ordinaria caditoie – Fornitura di griglie in ferro lavorato – Impegno di spesa C.I.G.: X7712266C8 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 500 | Lavori di messa in sicurezza dell’area esterna della scuola dell’infanzia di Via Mannu - Affidamento e impegno di spesa CIG X4F12266C9 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 500/571
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