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Anno selezionato: 2014
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 17/11/2014 | 471 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Affidamento incarico ed impegno di spesa per rilievi celerimetrici. CIG X4A108C038 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/04/2014 | 156 | Liquidazione fatture WIND Telecomunicazioni SpA fornitura servizio telefonia e ADSL - diverse utenze edifici pubblici | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/11/2014 | 472 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Impegno di spesa e liquidazione onorari e spese della commissione di gara | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/04/2014 | 157 | Liquidazione fatture Telecom Italia SpA fornitura servizio telefonia fissa utenze comunali | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/11/2014 | 473 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Impegno di spesa e liquidazione somme art. 12 L.R. 5/2007 per la fase di progettazione | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/04/2014 | 158 | L.R. 8/99 art. 4 e L.R. 9/2004 - approvazione previsione di spesa anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/11/2014 | 474 | Legge Regionale 12 settembre 2013, n. 25, art. 1 – Deliberazione Giunta Regionale n. 42/49 del 16 ottobre 2013. Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la Blue tongue. Liquidazione indennizzi per le perdite di reddito causate dalla mancata produzione di latte e/o agnelli/capretti conseguente alla morte di capi adulti femmine | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/11/2014 | 475 | Assistenza economica impegno spesa e liquidazione novembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/04/2014 | 159 | Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2012. Liquidazione gennaio - marzo 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 476 | Liquidazione fatture TIM SpA – servizio telefonia mobile | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 18/04/2014 | 160 | Progetto individualizzato “Nuovi percorsi di formazione e inserimento lavorativo”: Impegno spesa borsa lavoro | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/11/2014 | 477 | Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Approvazione del contratto per l’esecuzione dei lavori | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/04/2014 | 161 | Approvazione conto degli agenti contabili gestione esercizio 2013 | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 478 | Impegno e liquidazione provvidenze talassemici. L. R. 27/83. Anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/04/2014 | 162 | Parificazione del conto di gestione di cassa reso dal tesoriere con la contabilita’ comunale – esercizio 2013 periodo 01.01.2013 - 31.08.2013 - Unipol Banca SpA | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 479 | Gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 – CIG 589900903A - Aggiudicazione definitiva | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/04/2014 | 163 | Parificazione del conto di gestione di cassa reso dal tesoriere con la contabilita’ comunale – esercizio 2013 periodo 01.09.2013- 31.12.2013 - Banco di Sardegna SpA | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 480 | Manutenzione ordinaria edifici pubblici ed impianti. Bocciodromo Comunale. Forniture varie. Impegno Spesa. CIG X22108C039 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/04/2014 | 164 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi al rendiconto della gestione esercizio 2013 Area Tecnica | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 481 | Programma contrasto alle povertà fondi 2014: liquidazione periodo 20 ottobre - 19 novembre | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/04/2014 | 165 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi al rendiconto della gestione esercizio 2013 Area Socio – Assistenziale | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 482 | Manutenzione e gestione ascensore oleodinamico e piattaforme elevatrici edifici comunali municipio, scuole elementari e scuole medie. Ditta Nuoro Ascensori di Zichi Roberto. Impegno spesa sostituzione parti elettriche impianto municipio. CIG XF5108C03A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/04/2014 | 166 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi al rendiconto della gestione esercizio 2013 Servizio Amministrativo | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 483 | Servizio di cassa dell’economato. Impegno spesa ufficio Polizia Locale | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/04/2014 | 167 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi al rendiconto della gestione esercizio 2013 Servizio Finanziario | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 484 | Bando di gara per l’affidamento dei servizi: Assistenza Ausiliaria Scuolabus e Informagiovani. Periodo di riferimento Gennaio 2015 – Luglio 2018 - Importo di € 98.451,00 IVA esclusa. - CIG - 60345479B6 - Approvazione norme tecniche di gara | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/04/2014 | 168 | Acquisizione e musealizzazione della casa Cambosu – Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta Edilizia Loi di Loi Fabrizio & C. SAS CIG: 567236038D | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 485 | Impegno spesa e liquidazione spese di missione per il personale dipendente dell’unità organizzativa amministrativa | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/04/2014 | 169 | Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L. 162/98. Programma 2012. Liquidazione gennaio - marzo 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2014 | 486 | Impegno spesa e liquidazione contributo alle Associazioni “Pro Loco“ e “Gruppo Folk Orotelli”, per attività culturali 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/04/2014 | 170 | Art 230 del D.Lgs 267/2000 - Ricognizione dei beni non più utilizzabili e dichiarazione dei beni fuori uso | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/11/2014 | 487 | Approvazione graduatoria borse di studio a sostegno spese scolastiche alunni scuola primaria e secondaria di I° e II° grado – Anno Scolastico 2013/2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/11/2014 | 488 | Liquidazione concerto Schola Cantorum Pasqua 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/11/2014 | 489 | Trasferimento risorse gestione associata saldo S.E.T. anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/11/2014 | 490 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 e n. 32/24 del 08.08.2014. Scuola dell’infanzia di Via Mannu. Messa in opera della pavimentazione antitrauma – CIG XCD108C03B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/12/2014 | 491 | Assistenza economica impegno spesa e liquidazione dicembre 2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/12/2014 | 492 | Impegno spesa attività culturali Natale 2014. CIG: ZA81209E58 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/01/2014 | 1 | Elezioni del XV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione - domenica 16 febbraio 2014. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario dei componenti l’ufficio elettorale – periodo gennaio – febbraio 2014 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 01/12/2014 | 493 | Impegno spesa laboratorio educativo - Cooperativa Sociale CREA - CIG: X4711F67DD | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/01/2014 | 2 | Servizio di pulizia edifici comunali. Affidamento diretto alla Ditta Bosu Deborah di Orotelli mese di gennaio 2014. Impegno spesa | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/01/2014 | 3 | Programma contrasto alle poverta’ fondi 2013 - Linea 3. Liquidazione dicembre 2013 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale |
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| 07/01/2014 | 4 | Funzionamento uffici tecnici: 1. gestione automezzi acquisto carburante e spese minute; 2. acquisto beni di consumo; 3. prestazioni di servizi; 4. gestione e pulizia vie e piazze cittadine acquisto materiali e manutenzione attrezzi. Pagamento tramite economato. Impegno spesa quota 1/12 importo definitivamente stanziato nell’anno precedente | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 13/08/2014 | 330 | Liquidazione buoni economato | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/01/2014 | 5 | Decreto 04 aprile 2000, n. 119 e artt. 81 e 82 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Determinazione dell’indennità di funzione per gli amministratori. Anno 2014 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/08/2014 | 331 | Liquidazione fattura Global Power SpA - periodo aprile-agosto 2013 - CIG 431164954F | Responsabile di Servizio | Area Contabile | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/01/2014 | 6 | Gestione mensa scolastica e domiciliare anziani. Impegno spesa gennaio 2014. CIG 0507768F64 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/08/2014 | 332 | Impegno spesa e liquidazione contributi vari istituto comprensivo. Anno scolastico 2013/2014 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/01/2014 | 7 | Servizio di cassa dell’economato. Impegno spesa Ufficio Anagrafe | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/08/2014 | 333 | Manutenzione vie e piazze. Nolo bagni chimici. Ditta Spirito Libero Srl. Sebach. Impegno spesa. CIG X780F5B20A | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/01/2014 | 8 | Servizio di cassa dell’economato. Impegno spesa Ufficio Affari Generali | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
Registrazioni: 300/571
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